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關于2019年財政預算調整方案(草案)的報告
發布時間:2019-11-08 15:31 信息來源:益陽高新區財政 作者: 瀏覽量: 【字體:

關于益陽高新區2019

財政預算調整方案(草案)的報告

——20191030日在益陽市第六屆人民代表大會常務委員會

第二十二次會議上

益陽高新區管委會

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

2019年,高新區工委、管委會緊緊圍繞市委、市政府確定的工作目標與中心任務,深入推進財政改革,不斷強化財政管理,科學配置財力,支持高質量發展,重點投向提升經濟質量、債務風險防控、生態治理、脫貧攻堅、鄉村振興、基礎設施等重點領域,為實現全區經濟持續健康發展和社會和諧穩定提供了有力支持。受收入結構變化、債券收入增加等因素影響,預測全年收支對比年初計劃有較大變化,根據《預算法》的規定,需對年初財政預算作調整,F將2019年財政預算調整方案(草案)報告如下,請予審查。

一、2019年高新區預算調整方案(草案)

根據《預算法》和政府債務管理有關規定,我們根據全年收支預計以及市財政下達的新增債券限額,編制了預算調整方案(草案),具體如下:

(一)一般公共預算。

1、根據市財政局《關于明確2019年區縣(市)一般公共預算預期收入的通知》(益財庫〔201930號)文件,高新區稅收收入(地方部分)擬由年初預算92351萬元調整為88964萬元,比年初預算目標減少3387萬元(稅收收入由比上年增長23%調整為比上年增長18%);非稅收入擬由年初預算6900萬元調整為14600萬元,比年初預算目標增加7700萬元。因收入結構調整,2019年我區地方財政收入由99251萬元調整為103564萬元(財政總收入比上年增長6%),調增4313萬元。

2、上級提前下達轉移支付收入由3489萬元調整為4005萬元,調增516萬元。

3、根據《益陽市財政局關于下達2019年第一批地方政府再融資債券資金的通知》(益財預〔2019213號),調增一般債務(再融資債券)1280萬元。

4、調入資金由20000萬元調整為9149萬元,調減10851萬元,其中:因土地出讓收入未達預期目標,調減政府性基金調入14000萬元;根據中央、省、市關于盤活財政存量資金的相關文件規定調入統籌存量資金3149萬元,置換出的財力納入調整預算安排。

5、調減區級財力安排支出258萬元。

6、因政府性基金調入資金調減,年初預算安排的預算穩定調節基金5000萬元不再安排。

綜上,2019年高新區一般公共預算收入合計數調整為139900萬元,比年初預算調減4909萬元,其中:地方財政收入調增4313萬元,上級補助收入調增516萬元,一般債券收入調增1280萬元,調入資金調減10851萬元,上年結余調減167萬元。高新區支出合計數調整為139900萬元,比年初預算調減4909萬元,其中:本級支出調增258萬元,年初安排預算穩定調節基金調減5000萬元,年終結余調減167萬元。收支平衡。

具體支出項目調整情況為:一是根據財力變化及年初預算執行情況調減部分支出10755萬元,主要是廠房租賃補貼3727萬元、農村公路1500萬元、PPP項目建設支出1500萬元、收回部分區級配套998萬元、動用預備費2500萬元等。二是調增部分支出10497萬元,主要是園區基礎設施建設3727萬元、湘商大會開幕式及場館改造2500萬元、城區市政設施及綠化提質改造1050萬元、安排財源建設2050萬元等。

(二)政府性基金。

1、因土地市場疲軟,年初土地出讓收入計劃難以完成。為此,政府性基金收入由年初88000萬元調整為58000萬元,比年初預算調減30000萬元。政府性基金支出預算應作相應調整,調減土地出讓收入中安排的城鄉社區支出16000萬元,調減調出資金14000萬元。

2、根據省財政廳湘財預〔2019191號、市財政局益財預〔2019212號文件,下達高新區新增專項債券44005萬元,納入政府性基金預算管理。為此,專項債券收入調增44005萬元,相應在城鄉社區支出科目安排支出44005萬元。

3、根據上級文件調增上級提前下達專項轉移支付收入43萬元,相應安排提前下達轉移支付支出43萬元。

綜上,2019年高新區政府性基金收入合計數調整為102974萬元,比年初預算調增13632萬元,其中:專項債務收入調增44005萬元,提前下達專項轉移支付收入調增43萬元,國有土地使用權出讓收入調減30000萬元,上年結余調減416萬元。政府性基金支出合計數調整為102974萬元,比年初預算調增13632萬元,其中:政府性基金支出調增28005萬元,調出資金調減14000萬元,年終結余調減416萬元,提前下達專項轉移支付支出調增43萬元。收支平衡。

二、債券轉貸收入安排使用情況

截至9月,根據省財政廳湘財預〔2019191號、市財政局益財預〔2019212號、益財預〔2019213號文件,下達我區新增債券額度45285萬元,其中一般債券1280萬元,專項債券44005萬元。剔除年初預安排一般債券1280萬元,本次安排專項債券44005萬元,具體安排如下:

1、年初預安排1280萬元,已納入年初預算向市六屆人大三次會議報告。

2、調整預算補充安排新增專項債券44005萬元,納入政府性基金預算增列支出。具體如下:

一是棚戶區改造專項債券40100萬元。根據市財政局《關于下達2018年地方政府新增債務限額的通知》(益財預〔2019212號)文件,棚戶區改造專項債券40100萬元重點支持梓山湖棚戶區及江家坪棚戶區改造項目。

二是土地儲備專項債券3905萬元。根據《湖南省財政廳 湖南省自然資源廳關于做好2019年土地儲備專項債券發行準備工作的通知》(湘財債管函〔20195號)文件,按規定將土地儲備專項債券專項用于急需資金支持、市場前景好、收益能力強、專項收入能夠覆蓋還本付息的土地收儲項目。土地儲備專項債券3905萬元,重點用于長益常高鐵益陽段建設范圍內的土地收儲項目。

三、幾點說明

1、后階段不可預計的超(短)收收入、新增()支出未列入這次預算調整,后期新增()支出項目將根據實際情況在預算內調劑使用。

2、部分考核有指標要求的如教育、社會保障、科技、環保、農林水等支出,需依據考核要求在年底進行調整。

上述情況,我們將在2019年財政決算時一并報告。

以上報告,請予審議。

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